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Faturamento de venda

  • Segue o passo a passo para realização de um Faturamento de venda !

1ºpasso

  • Primeiramente iremos em faturamento, logo após aparecera uma janela, aqui como se trata de um Faturamento de venda iremos escolher a opção de Saídas…
  • Na opção de Saídas iremos usar sempre que formos realizar um processo de saída exemplo: Venda de mercadoria, Devolução de compra, nota complementar e etc.
  • É nessa janela que iremos realizar os faturamentos !

2ºpasso

  • Empresa
  • esse campo server para facilitar na troca de empresa exemplo: vamos dizer que você esteja faturando uma nota em uma empresa e logo depois você tem que faturar novamente mais na outra empresa nesse caso você trocaria nesse campo.

3ºpasso

  • Transação
  • Aqui iremos colocar a transação, nessa caso usaremos Venda de mercadoria !

4ºpasso

  • Série
  • Aqui escolheremos a Série correta para tal operação
  • A série da NFe é um número sequencial que define a numeração da nota e no caso de empresas que utilizam mais de uma série facilita a identificação do grupo de notas a que pertence tal série.
  • No caso de uma nota fiscal sempre teremos que colocar uma serie que seja fiscal para conseguirmos transmitir a nota para receita federal !

5ºpasso


  • Cliente
  • Para selecionar o cliente iremos clicar nesse quadradinho que esta ao lado, logo vai abrir essa janela de clientes, depois de pesquisar o cliente iremos clicar duas vezes em cima do nome para selecionar !
  • Também podemos cadastrar ou alterar um produto por aqui !

6ºpasso

  • Aqui vamos informar o vendedor
  • O plano de contas é um instrumento de controle econômico financeiro do patrimônio de uma empresa, Nesse sistema são lançadas as despesas e as receitas de uma empresa.
  • nesse campo colocaremos o plano de contas ideal para a situação !

7ºpasso

  • Bom nesses campos seguintes vamos escolher nosso produto, iremos colocar a quantidade e o valor desejado do produto, tbm podemos informa o desconto no produto !
  • Produto: Nesse primeira opção iremos colocar o produto, assim que clicarmos na opção ao lado ira abrir o cadastro de produto para escolhermos !
  • vamos informa a quantidade no campo quantidade !
  • depois vamos informar o valor unitário do produto !
  • % de desc: nesse campo é aonde vamos colocar o valor de desconto desejado !

8ºPASSO

  • No inferior da tela temos a opção Transporte, aqui vamos informar, o transportador, volume, modalidade do frete e o valor de frete !

9ºpasso

  • Totais & outros
  • Tudo que desrespeito a valores tributários e valores em geral vão se informados nessa Tela !
  • Nesse campo outras despesas é o lugar de informar algum valor adicional na nota !

10ºpasso

  • Outros
  • Aqui é aonde vamos escrever qualquer dado adicional para sair no corpo da nota !

11°passo

  • Parcelas
  • Aqui podemos alterar/acrescentar/informar qualquer coisa sobre as parcelas, como tipo de recebimento, data de vencimento, forma de pagamento, quantidade de parcelas, valores das parcelas !

12ºpasso

  • Depois de informamos tudo iremos gravar a nota, logo vai aparecer essas duas mensagens em sequencia, primeiramente para gravar a nota e depois para transmitir !
Sumário
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